Taloussuunnitelma 2006–2008, Talousarvio 2006

• Kokoomuksen valtuustoryhmä on tyytyväinen talousarvion valmisteluun ja lopputulokseen. Lautakunnat ovat esitystensä mukaisesti pysyneet annetuissa tiukoissa raameissa ja lopputuloksesta on aistittavissa, että on pyritty tekemään kaupunkistrategian mukaisia valintoja
  Johtamiseen on kaupungissa satsattu ja sekä talousjohtajan panos että kaikien toimialajohtajien sitoutuminen näkyy kehittyneessä budjettikirjassa. Määrätietoinen työ on alkanut tuottaa hedelmää. Tavoitteena on pitää toimintakatteen muutos enintään 3,2% , joka toteutuessaan varmistaa hyvän jatkon tulevien vuosien taloussuunnitteluun. Kokoomuksen mielestä Järvenpää talouskehityksessä ollaan menossa nyt vakaaseen suuntaan ja velkaantumisen osalta tilanne on siedettävä ja toivon mukaan tuo tavoite velkaantumisen taittamiseksi vuodelle 2010 kohdalla on realistinen.
  Huolenaiheita löytyy vielä kuitenkin investointitarpeiden osalta, sillä nykybudjetointi ei vielä valitettavasti mahdollista toimitilojen ja kunnallistekniikan korjausvelan riittävän nopeaa lyhentämistä etenkin jos ja kun väestönkasvu yleiskaavan toteutumisen seurauksena tulee kiihtymään. Tulopohjan vahvistamiseksi kaipaamme todellista muuttovoittoa Järvenpäähän eikä pelkkää sisäistä muuttoliikennettä, joka tällä hetkellä tuntuu olevan trendi. Tässä prosessissa nousee maapoliittiset ratkaisut ja niiden tehokas implemointi tärkeään rooliin.
  
  Muutamia kehitystoiveita löysimme vielä yleisperustelujen osioon. Kaipaisimme kokoavaa tilastoa esim. piirakkamallilla miten kunnan menot ja tulot jakaantuvat tulevana vuonna ja tätä kautta vertailun mahdollisuutta edellisiin vuosiin. Lisäksi esittäisimme toiveen, että kaupunginhallitus miettisi seuraavassa valmistelussa miten kaupungin konsernien tilanne näkyisi paremmin talousarviossa. Kaipaisimme yleiseen osaan jo selkeämpää esitystä konsernien tilanteesta ettei oltaisi pelkästään liitteiden varassa.

• Pidämme hyvänä sisäisten vuokrien näkyvyyttä. Niiden toimintaa ohjaavana vaikutuksena on pyrkimys tilojen tehokkaaseen käyttöön ja läpinäkyvyys eli menot näkyy siellä missä käyttäjä on. Vuokrat ottavat nyt huomioon myös kiinteistöjen ylläpitoon ja kunnossapitoon tarvittavat kustannukset. Kuitenkin tästä muutoksesta ja sen vaikutuksista on käytävä avointa arviointikeskustelua ja käydä läpi perusteita ja vaikuttavuutta eri toimintoihin esimerkkeinä Jpää-talo ja yksityiset päiväkodit

• Kuuma-yhteistyö näkyy talosuunnitelmassa hyvin monentasoisena ja osittain vielä pirstaleisen tuntuisena toimintana. Yhtenäisenä tavoitteena nousi esiin, että ainakin jokaisella toimialalla toteutuisi yksi merkittävä Kuuma-hanke. Jotta Järvenpäässä vältettäisiin päättäjien Kerava-ilmiö, voisi olla hyödyllistä esittää myös kaikki Kuuman mukana tulleet hankkeet ja yhteistyökuviot myös jonkinlaisena koontina vaikkapa liitteenä helpottamaan kokonaiskuvan muodostumista.

Käyttötalousosa:

• Pelastustoimi: Palvelutasopäätöstä jouduttiin odottamaan tänä vuonna aivan liian myöhään. Ensi vuodelle on luvattu, että vuoden 07 neuvottelut käydään jo kesäkuussa ja pelastuslaitoksen rakenneuudistusta on luvattu jatkaa säästöjen löytämiseksi. Sairaankuljetuksen osalta kustannukset ovat nousseet huimasti alueellistamisen myötä. Myös pelastuslaitos on luvannut selvittää sairaankuljettamisen omaksi yhtiöksi eriyttämisen mahdollisuutta, jotta kustannuksia saataisiin siedettävämmäksi. Kuntajohtajien 8.11 käymän neuvottelun tuloksena saimme Järvenpään alkuperäisestä osuudesta vuodelle 06 vielä 245 000 euroa vähennystä.
  
• Tietohallinnon osalta ryhmässämme esiintyi huolta Valtioneuvoston vuodelle 2010 tekemistä päätöksistä, jotka tuovat mukanaan monenlaista muutosta esim. sähköisten asioinnin osalta. Toivomme, että Järvenpäässä on jo alettu varautumaan näihin muutoksiin.
  
• Järvenpää-talo: Emme kannata kokoustilojen maksuttomuuden muuttamista Järvenpääläisten yhteisöjen ja järjestöjen osalta. Toivomme, että tulevaisuudessakin Järvenpää-talo säilyisi kaupunkilaisten vilkkaasti käyttämänä kokoontumisfoorumina.
  
  Ensi vuonna on suunnitelmissa kilpailuttaa Järvenpää-talon palveluntuottaja. Onko prosessia tätä haastavaa prosessia jo aloitettu suunnittelemaan, jotta sen kanssa päästään sujuvasti liikkeelle. Jonkinlaista käyttöasteprosenttia kaivattaisiin talon osalta, jotta voitaisiin seurata tilojen käytön aktiivisuutta.
  
• Henkilöstöpalveluiden kohdalla osaamisen ja uudistumisen osuudessa mainittu henkilöstön työhyvinvoinnin säilyttäminen merkittävästi muuttuvassa toimintakentässä koettiin ryhmässämme erittäin tärkeäksi. Henkilöstöliitettä pidettiin selkeänä. Rekrytointiryhmän työskentely on koettu mielekkäänä ja se on täsmentänyt ja kehittänyt rekrytoinnin toimintatapoja kuten entistä tarkempaa analyysia hakijoista, ennakkotehtäviä ja vakanssin osaamisprofiilin huolellista tekemistä. Todettiin myös , että kehityskeskusteluihin on saatu järjestelmällinen malli ja erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että kehityskeskusteluista ja niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan myös ylöspäin. Eläkkeelle siirtymisen väylinä on tarjolla erilaisia malleja ja muutenkin henkilöstöliite korostaa ikääntymisen huomioimista ja tämän osalta painotetaan vastuun ikääntyvästä työväestä olevan koko työyhteisön eikä pelkästään johdon. Toivottavasti tämän toteuttamiseen on myös olemassa todellisia työkaluja. Sairauspoissaolojen seuraamista tulee tehostaa ja pyrkiä puuttumaan ajoissa mahdollisiin syihin..
  
• Sosiaali-ja terveystoimi
  Ennaltaehkäisyn, varhaisen puuttumisen painotus näkyy toimialan suunnitelmissa hyvin etenkin lapsia ja nuoria koskevissa asioissa. Pidimme hyvänä sitä, että erityisesti tukea tarvitsevien alle kouluikäisten lapsiperheiden ennaltaehkäisevät tukitoimet on yhtenäistetty. Lisäksi on ollut positiivista havaita että nyt kaupungista löytyy vahva tahtotila tehdä laaja-alaista yhteistyötä yli hallintokuntien, josta esimerkkinä sos-ja terveystoimen ja sivistystoimen tiivistynyt ja tavoiteorientoitunut yhteistyö, jossa pyritään löytämään mielekkäät yhteistyömallit. Alkanut yhteistyökuvio, jossa asiantuntijan roolissa on Stakesin tutkijaprofessori Matti Rimpelä tuo varmasti meille valtuutetuillekin paljon arvokasta lisäinformaatiota työhömme.
  Neuvolatoiminta uudistaa työtapaansa perheitä paremmin palvelevaksi. Uudistuksen myötä perhettä on tukemassa sama työntekijä sekä odotusaikana että lapsen synnyttyä. Totesimme, että tämä helpottaa selkeästi esim. synnytyksen jälkeisen masennuksen havaitsemista kun neuvolan työntekijä on jo tutustunut äitiin odotusaikana. Tämä muutos on varmaankin työntekijöille haasteellinen ja vaatii paljon lisäkoulutusta, mutta toivottavasti motivaatio löytyy perhenäkökulman korostumisesta. Lisäksi ilahtuneena totesimme, että perhekeskuksen toimintamallin yhteydessä esiteltiin myös uuden tyyppinen ennaltaehkäisyyn ja tukemiseen tarkoitettu nuorisoneuvola, jonka käynnistämistä suunnitellaan vuosille 06–07.
  Päivähoidon osalta on selvästi havaittavissa että tarjonta ja tarve ovat tasapainossa ja vihdoin on saatu työrauha päivähoidon henkilökunnalle. Tekstistä löytyi selkeästi meille mietittävää päivähoidon kustannuksien muodostumisesta ja siitä mitä esim. Jpää-lisällä on vaikutusta kustannuksiin. Eli sivulla 67 todetaan, että päivähoidon järjestämisen kustannus päivähoitoikäistä kohden riippuu siitä, ovatko lapset edullisimmin kotihoidon tuella kotona vai kodin ulkopuolisessa hoidossa, joista kallein vaihtoehto on päiväkotihoito.

Lastensuojelun budjetointi puhuttu ryhmässämme ja totesimme, että tämä on alue, jonne rahat on aina löydettävä. Yksikään järvenpääläinen lapsi saa joutua asumaan liian kauan lapsuutta riistävissä olosuhteissa taloudellisiin syihin vedoten. Hyvänä näimme, että perhetyön laajentamisella uskotaan olevan vaikutusta sijoitusvuorokausiin.

Sos-ja terveystoimen osalla tuntuu olevan paljon muutostekijöitä ilmassa koskien talouteen vaikuttavia uudistuksia valtion taholta, joista ei vielä tässä vaiheessa ole selvillä mikä tulee olemaan lopullinen kustannusvaikutus. Esim. uusia kertoimia on tulossa huostaanottoon ja vammaiskerroin vaikeavammaisten lukumäärää kuvaamaan. Lisäksi toimeentulontuen normitettu osa tullaan irrottamaan valtionosuusjärjestelmästä ja myös toimeentulon asumismenoja omavastuuosuus poistuu todennäköisesti ensi syyskuussa. Tiedossa on myös erikoissairaanhoidon kustannusten vaikea ennustettavuus, joka on viime vuosina aiheuttanut 10% kustannusnousun. Tavoitteena on, että psykiatrian menot eivät nousisi kuluvan vuoden tasosta. Resurssia on yritetty lisätä palkkaamalla psykiatrinen sairaanhoitaja depressiohoitajaksi, jotta pystyttäisiin vastaamaan omalla paikkakunnalla lievempien depressiotapausten hoitotarpeeseen. Tähän varmaankin on todellinen tarve, sillä uunituoreessa Efekon tutkimuksessa Järvenpään itsemurhatilastot ovat jatkuvassa nousussa ja meillä on epämiellyttävä tehtävä johtaa näitä tilastoja Uudenmaan kuntien suhteen. Toivomme jatkossa erikoissairaanhoidon osalta konkreettisempaa tavoitteen esittelyä esim. nuorisopsykiatrin tavoitetason osalta, mitä oikeasti aiotaan tehdä.

Toinen kärkitila meillä löytyy pitkäaikaistyöttömyyden osalta, joiden luvut ovat moninkertaiset naapuristoon verrattuna. Nuorisotyöttömyyteen pyritään vastaamaan jatkamalla nuorisopajojen rahoitusta kaupungin omana rahoituksena ja tässä työssä jokainen euro menee suoraan ennaltaehkäisevään työhön, jossa konkreettisesti ennaltaehkäistään yhteiskunnasta syrjäytymistä noin 80 nuoren osalta.

• Sivistystoimi
  Sivistystoimen prosentuaalisesti muita toimialoja hieman suurempi 4,2% kustannuksien nousu selittyy lähes kokonaan opettajien virka-ja työehtosopimuksien mukaisella jopa 4,4% palkankorotuksilla.
  Perusopetuksen 45 000€ lisäresursointi erityisopetusta painottaen on selkeä ilmaus siitä, että päättäjät arvostavat opetustyötä ja haluavat satsata erityisopetuksen alueellisen mallin mukanaan tuomaan muutokseen mahdollistamalla samanaikaisen lisäresurssin. Tällä rahalla varmistetaan jokaisen erityisoppilaan kohdalle puolen viikkotunnin resurssi, jonka koulu voi sitten käyttää pedagogisen ratkaisunsa mukaisesti. Lisäksi samanaikaisesti tullaan huolellisesti tarkastelemaan avustajien jakautumista todellisen tarpeen mukaisesti, jotta mahdollistettaisiin lähikouluissa mahdollisimman tehokas erityisopetus yleisopetuksen rinnalle.
  
  Kirjaston tavoitteena on ensi vuonna panostaa lasten lukuharrastusten tukemiseen. Tähän liittyen poistuu vuoden alusta varausmaksu lasten ja nuorten aineistosta, sillä sen on havaittu useasti olevan kynnyksenä varauksen jättämiselle. Lisäksi kirjastoon panostetaan investointien osalta uusimalla ja kehittämällä lainaustoimistoa.
  
  Nuorisotoimelle oleellisen tärkeä asia tulee olemaan Myllytien nuorisotilan remontoiminen nuorille mielekkääksi olohuoneeksi. Investointirahat löytyvät rakennusten jakamattoman määrärahan sisältä ja hankkeelle ollaan hakemassa rahoitusta myös valtiolta. Toinen nuorison kokoontumispaikka tullaan rakentamaan Rantapuistoon. Nuorten työllisyyskysymyksiin työpajojen lisäksi oleellisen tärkeänä liittyy nuorten kesätyöllistämiseen varattu 35 000€. Tätä rahaa on viime vuosina jäänyt käyttämättä ja yrittäjiltä on tullut palautetta, että nuorten työllistäminen on koettu liian byrokraattiseksi, joten tässä toiminnassa on varmasti vielä selkiinnyttämisen varaa.
  
  Kulttuuritoimen puolessa on myös otettu tavoitteeksi edistää lasten ja nuorten kulttuuria. samanaikaisesti Kuuma-yhteistyötä tiivistetään ja tullaan tuottamaan laadukkaita kulttuurielämyksiä yhteistyönä

Yleisenä huomiona sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen osalta on todettava, että lapsi-ja nuorisopoliittinen Lastu ei tule esiin kertaakaan. Lastu- työhön on uhrattu paljon työtunteja ja kuten alkuperäisessä demarien aloitteessa todettiin olisi Lastun oltava Järvenpäässä sellainen asiakirja, joka olisi myös vuosittain talousarvion liitteenä, ainakin siihen sisältyvien toimenpide-ehdotuksien osalta.

• Tekninen toimi
  Strategia ja kehittämistyö ovat lähteneet hyvin käyttöön uuden johdon alaisuudessa. Sitovista tavoitteissa löytyy paljon työhyvinvointia korostavia tavoitteita ja erityisen ilahduttavaa oli näkemys eläkkeelle lähtevien avainhenkilöiden hiljaisen tiedon siirtämisen tärkeydestä uusille työntekijöille.
  Toimialan suurena haasteena on tulevalle vuodelle yleiskaavan toteuttamiseen ja maanhankintaan liittyvät toimenpiteet. Lisäksi toivotaan erityisesti Pajalan alueen kehittämisen edistymistä. Ryhmässämme pidettiin hyvänä siivouspalveluiden siirtoa yleishallinnosta tekniselle toimelle
  Keskustelimme myös koulumatkojen turvallisuudesta, koska tästä aiheesta oli usea valtuutettumme saanut kuntalaisilta yhteydenottoja. Pidämme tärkeänä, että kaupunkilaisemme tuntevat olonsa turvalliseksi myös liikenteessä ja etenkin vanhemmilla on tunne, että tekninen toimi pyrkii vastaamaan heidän huolenaiheisiin lastensa koulumatkoista. Esimerkkinä jo vuosia Kaakkolalaisia huolestuttanut Eriknäsintien risteys, jossa liikkuu päivittäin paljon koululaisia. Vaikka liikennevaloja ei sinne nyt luvattukaan niin löytyisikö yhteistä tahtotilaa miettiä mitä voitaisiin tehdä turvallisuuden parantamiseksi ko. risteyksessä.
  

Investointiosa:

• Kokoomus pitää hyvänä Lepolan alueen arkkitehtikilpailun summan jakamista kahdelle vuodelle, jotta varmistetaan maanhankintatoimien käynnistyminen
• Terveydenhuollon ja vanhustenhuollon tilajärjestelyiden osalta on perustettu työryhmä selvittämään ja kartoittamaan eri vaihtoehtoja näille järjestelyille tähdäten tulevan terveystalohankkeeseen. Terveystalohankkeelle varattua määrärahavarausta pidämme erittäin tarpeellisena ja kenties sitä voisi vielä vuodella aikaistaakin.
• Vanhankylänniemen kartanon korjauksen suunnittelu alkaa vihdoin ensi vuonna. Pidämme tärkeänä selvittää tuleva toimintaa pyörittävä yrittäjä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta hänelle olisi mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana jo saneerausvaiheessa.

Summa summarum: Laivalla näyttää olevan selkeä suunta ja toivotaan, että huolellisella valmistelulla vältymme yllättäviltä karikoilta ja myrskyiltä. Sillä asukkaidensa laadukkaista palveluista kykenee huolehtimaan vain sellainen kunta, jonka talous on tasapainossa!

Helinä Perttu
21.11.2005